20% — înregistrat
Cota standard, când ești înregistrat în CIS și contractorul te poate verifica la HMRC.
Returnare taxe CIS · Luton și Birmingham
Returnare taxe CIS pentru subcontractori în construcții.
Dacă lucrezi în construcții și contractorul îți reține 20% sau 30% din plată prin CIS (Construction Industry Scheme), cel mai probabil ai plătit mai mult impozit decât datorezi. Ola Accountancy îți pregătește declarația Self Assessment, recuperează diferența de la HMRC (fiscul din UK) și banii vin direct în contul tău — de la £200 + TVA, în română sau engleză.
Pe scurt
Returnarea ta CIS, făcută cum trebuie.
Un serviciu cu tarif fix pentru subcontractori din Luton, Birmingham și tot UK-ul.
Pentru cine este: subcontractori self-employed în construcții (zidari, electricieni, instalatori, gipsari, muncitori, schelari, zugravi), subcontractori plătiți cu reținere de 30% pentru că nu erau înregistrați, și firme Ltd care au rețineri CIS de compensat.
Preț: Declarație Self Assessment cu cerere de returnare CIS £200 + TVA; înregistrare CIS £100 + TVA. Declarațiile cu mai multe surse de venit primesc ofertă înainte de a începe. Toate tarifele sunt fără TVA și se confirmă în scris înainte de a începe lucrul. Prima consultație costă £100 + TVA.
Unde: Ola Accountancy, 23A George Street, Luton LU1 2AF și 22-42 Washwood Heath Road, Saltley, Birmingham B8 1RB — și online, pentru clienți din tot UK-ul.
Limbi: Română și engleză, plus hindi, gujarati, italiană, urdu și punjabi în echipă.
Ce este inclus
- Verificarea fiecărui payment and deduction statement (fluturașul CIS) cu extrasul tău de cont
- Înregistrare UTR și CIS la HMRC, dacă nu ești încă înregistrat
- Cheltuieli deductibile cerute: scule, transport, mașină, echipament de protecție, telefon, asigurări
- Self Assessment (SA100/SA103) pregătit, explicat și depus online
- Returnarea plătită de HMRC direct în contul tău bancar
- Pentru firme Ltd: compensarea reținerilor prin PAYE (EPS) și recuperarea diferenței
- Sprijin dacă HMRC pune întrebări despre cerere
Cum funcționează CIS
De ce majoritatea subcontractorilor au bani de recuperat.
În Construction Industry Scheme, contractorul plătește o parte din banii tăi direct la HMRC înainte să ajungă la tine. Reținerea este o plată în avans pentru impozitul și National Insurance-ul (contribuțiile sociale) tău, nu factura finală.
30% — neînregistrat
Cota mai mare, dacă nu ești înregistrat sau nu poți fi verificat. Înregistrarea costă £100 + TVA și de obicei se amortizează rapid.
0% — gross payment status
Fără rețineri, pentru afacerile care trec testele HMRC de cifră de afaceri, conformitate și activitate. Îți plătești singur impozitul prin Self Assessment sau Corporation Tax.
Reținerile se aplică doar pe manoperă, nu pe materiale, VAT sau anumite alte costuri pe care le facturezi contractorului. Contractorul trebuie să îți dea un payment and deduction statement în 14 zile de la sfârșitul fiecărei luni fiscale — păstrează-le pe toate.
Exemplu de calcul
Scrie-ne pe WhatsApp la 0330 1331 886Cum se calculează returnarea.
HMRC adună venitul tău brut, scade cheltuielile deductibile, calculează Income Tax-ul și National Insurance Class 4 datorate și le compară cu reținerile CIS deja plătite. Diferența se întoarce la tine.
| Venit brut CIS pe an | £30.000 |
| CIS reținut la 20% | £6.000 |
| Cheltuieli deductibile (scule, dubă, motorină, telefon, asigurări) | £5.000 |
| Profit impozabil | £25.000 |
| Income Tax (20% peste personal allowance de £12.570) | £2.486 |
| National Insurance Class 4 (6% peste £12.570) | £746 |
| Impozit și NI datorate efectiv | £3.232 |
| Returnare datorată de HMRC | £2.768 |
Doar o ilustrare, cu cotele 2025/26 pentru Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord și un self-employed fără alte venituri. Cifrele tale depind de venituri, cheltuieli și situația ta.
Documente
Ce avem nevoie de la tine.
Trimite totul pe WhatsApp, e-mail sau prin formularul nostru online securizat. Pozele de pe telefon sunt suficiente.
- Payment and deduction statements (fluturașii CIS) de la fiecare contractor (sau numele și UTR-urile contractorilor)
- Extrase de cont pentru anul fiscal (6 aprilie – 5 aprilie)
- UTR-ul și numărul tău de National Insurance — sau te înregistrăm noi
- Chitanțe și facturi pentru cheltuieli: scule, echipament de protecție, dubă sau kilometraj, motorină, telefon, asigurări, cursuri
- P60 sau P45 dacă ai avut și un loc de muncă ca angajat în acel an
- Detalii despre alte venituri: Universal Credit nu se impozitează, dar chiriile, dividendele sau veniturile din străinătate trebuie declarate
Cât durează
De la documente la bani în cont.
- 1Trimiți documentele
Oricând după 5 aprilie. Cu cât le trimiți mai repede, cu atât returnarea ta este depusă mai devreme.
- 2Pregătim și verificăm
Reconciliem fluturașii cu extrasul de cont, cerem cheltuielile și îți arătăm calculul înainte de depunere.
- 3Tu aprobi, noi depunem
Nimic nu pleacă la HMRC fără acordul tău. Depunem online ca agent autorizat.
- 4HMRC îți returnează banii
HMRC plătește de obicei în câteva săptămâni de la depunere, direct în contul tău. Poate dura mai mult dacă HMRC verifică cererea sau în perioadele aglomerate; noi urmărim dosarul pentru tine.
Firme Ltd
Reținerile CIS pentru o firmă Ltd.
Dacă lucrezi printr-o firmă Ltd, reținerile CIS nu se recuperează prin Self Assessment. Ele se compensează lunar cu PAYE-ul, National Insurance-ul și împrumuturile studențești ale firmei, prin Employer Payment Summary (EPS). Reținerile rămase la sfârșitul anului fiscal se recuperează de la HMRC printr-o cerere separată. Ținem payroll-ul, trimitem EPS-ul și facem cererea de la sfârșitul anului ca parte din pachetele noastre pentru firme Ltd.
Contabilitate firmă Ltd →Întrebări frecvente
Întrebări despre returnarea CIS, cu răspuns.
Cine poate cere returnarea taxelor CIS?
Orice subcontractor self-employed căruia i s-au făcut rețineri CIS și al cărui Income Tax și National Insurance Class 4 final pe an sunt mai mici decât suma reținută. Asta înseamnă majoritatea subcontractorilor care câștigă sub aproximativ £50.000, pentru că reținerea de 20% ignoră personal allowance-ul de £12.570 și cheltuielile tale de afaceri. Firmele Ltd compensează reținerile prin PAYE.
Cât este o returnare CIS obișnuită?
Depinde de veniturile și cheltuielile tale. Un subcontractor cu £30.000 brut, 20% reținut și £5.000 cheltuieli ar avea de recuperat, la cotele 2025/26, aproximativ £2.700. Cineva căruia i s-a reținut 30% pentru că nu era înregistrat are de obicei considerabil mai mult de recuperat. Calculăm cifra ta exactă înainte de depunere.
Cât durează o returnare CIS?
Putem pregăti declarația în câteva zile de la primirea documentelor. După depunere, HMRC returnează de obicei în câteva săptămâni, prin transfer bancar; poate dura mai mult dacă HMRC selectează cererea pentru verificări sau în perioada aglomerată din jurul lunii ianuarie. Depunerea devreme în anul fiscal (din aprilie) înseamnă de regulă o returnare mai rapidă.
Pot cere returnări CIS pentru anii trecuți?
Da. De obicei poți merge înapoi până la patru ani fiscali. Dacă nu ai depus niciodată, te înregistrăm pentru Self Assessment, pregătim fiecare an restant și cerem returnarea pentru fiecare, ocupându-ne și de eventualele penalități de întârziere și de contestații acolo unde există un motiv întemeiat.
Ce fac dacă nu am toți fluturașii CIS?
Cere copii de la fiecare contractor — sunt obligați să îți dea un statement în 14 zile de la sfârșitul fiecărei luni fiscale. Dacă un contractor nu te ajută, putem folosi extrasele tale de cont și datele contractorului ca dovadă a reținerilor și, unde e nevoie, cerem HMRC să își verifice evidențele.
Cât costă Ola Accountancy pentru o returnare CIS?
O declarație Self Assessment care include cererea de returnare CIS costă £200 + TVA, tarif fix confirmat în scris înainte de a începe. Înregistrarea CIS costă £100 + TVA, dacă ai nevoie. Nu luăm procent din returnarea ta.
Ajutați subcontractori români?
Da. Echipa noastră vorbește românește: îți explicăm cum funcționează CIS, de ce documente ai nevoie și cât ai de recuperat, la birou în Luton sau Birmingham sau online. O mare parte dintre clienții noștri sunt meseriași români care lucrează în construcții în UK.
Servicii conexe
S-ar putea să ai nevoie și de…
De pe blogul nostru
Ghiduri pe înțelesul tuturor.
Hai să începem
WhatsApp 0330 1331 886Recuperează-ți taxele CIS.
Trimite-ne datele tale și te sunăm înapoi în cel mult o zi lucrătoare. Sau scrie-ne pe WhatsApp cu o poză a fluturașilor CIS.
Surse: GOV.UK — What you must do as a CIS subcontractor (cotele de reținere; recuperarea reținerilor prin Self Assessment sau prin payroll-ul firmei).
Hai să începem
Programează-ți consultația.
Prima consultație costă £100 + TVA. Spune-ne care este situația ta și îți explicăm exact cum te putem ajuta.